|
Número do Empenho:
2024041600008
|
|
Data do Empenho
16/04/2024
|
|
Tipo:
Estimativa
|
|
Modalidade de Licitação:
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço
|
|
Número do Processo:
120241504006
|
|
Data do Processo
15/04/2024 00:00:00
|
|
Número do Contrato
|
|
Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
|
|
Número do Convênio
|
|
Órgão
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
|
|
Unidade Orçamentária
0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
|
Ação:
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
|
|
Fonte de Recurso:
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
|
|
Elemento de Despesa:
3.3.9.0.30.26.00.00.0000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
|
|
Credor:
00.407.959/0001-46 - ALMIR R. DA SILVA EIRELI
|
|
Histórico:
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTE NESTE PROCESSO REF. CORRESPONDENTE AO DE MATAERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTES A MANUTENÇÃO DE VIAS E PRAÇAS PUBLICAS. MATERIAL ELETRONICO
|
|
Valor Empenhado:
R$20.596,80
|
|
Valor Liquidado:
R$20.596,80
|
|
Valor Pago:
R$20.596,80
|
