| Número do Empenho: 2025010200136 |
| Data do Empenho 02/01/2025 |
| Tipo: Global |
| Modalidade de Licitação: Dispensa |
| Número do Processo: 120250201031 |
| Data do Processo 02/01/2025 00:00:00 |
| Número do Contrato 004-002/2022 |
| Data do Contrato 18/07/2024 00:00:00 |
| Número do Convênio |
| Órgão 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade Orçamentária 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS |
| Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
| Credor: 04.750.478/0001-90 - IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
| Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA (2° TERMO ADITIVO) CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03 MESES DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO/2025, CONORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EM ANEXO. |
| Valor Empenhado: R$ 32.847,00 |
| Valor Liquidado: R$ 32.847,00 |
| Valor Pago: R$ 29.628,00 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 2025020500016 | 05/02/2025 | R$ 10.949,00 |
| 2025031100020 | 11/03/2025 | R$ 10.949,00 |
| 2025040400008 | 04/04/2025 | R$ 10.949,00 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025020500016 | 2025020600053 | 06/02/2025 | 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R$ 547,45 |
| 2025020500016 | 2025020600053 | 06/02/2025 | 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R$ 525,55 |
| 2025031100020 | 2025031200022 | 12/03/2025 | 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R$ 547,45 |
| 2025031100020 | 2025031200022 | 12/03/2025 | 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R$ 525,55 |
| 2025040400008 | 2025040800015 | 08/04/2025 | 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R$ 547,45 |
| 2025040400008 | 2025040800015 | 08/04/2025 | 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R$ 525,55 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025020500016 | 2025020600053 | 06/02/2025 | 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 57-0 | 30-2 | 979.577 | R$ 9.876,00 |
| 2025031100020 | 2025031200022 | 12/03/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 0136-8 | 2.223-3 | 098.000 | R$ 9.876,00 |
| 2025040400008 | 2025040800015 | 08/04/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 0136-8 | 2.223-3 | 098.000 | R$ 9.876,00 |